188金宝慱手机 人民政府关于2022年188金宝慱手机 财政预算

调整方案（草案）的报告

（2022年12月25日在市十届人大常委会第九次会议上）

188金宝慱手机 财政局局长王培辉

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将我市2022年财政预算调整的建议报告如下，请予审定。

一、调整财政收支的主要原因

2022年，我市积极落实组合式税费政策，确保市场主体及时享受政策红利，减轻了企业负担，激发了市场活力，为企业减负纾困带来了积极作用，但同时也导致了财政收入减少。在疫情的叠加影响下，自然口径税收收入大幅下滑。影响收入的主要因素有：一是我市积极落实增值税留抵退税政策，2022年县区级预计退付23,355万元，增值税税收收入较年初预算减少24,544万元。二是我市建筑业和房地产业税收下降，在疫情的双重影响下，供需两弱，经济面临的下行压力仍然存在。在2021年纳税前100强企业中，本年前三季度税收额减收企业有66户，减收面超过六成。三是2022年，我市开展“两违”清理、出让特许经营权等，国有资源有偿使用收入较年初预算增加12,746万元。四是为落实好减税降费政策，弥补市县因减税降费产生的财力缺口，确保基层财政平稳运行，上级加大了转移支付力度。影响支出的主要因素有：一是地方政府债务到期集中还本付息，偿债支出较年初预算增加；二是上级补助收入增加，我市及时将上级专款分配到各单位，支出相应增加。

二、一般公共预算收支调整情况

（一）2022年一般公共预算项目总收入预计净增加154,864万元。因此，我市一般公共预算收入总计由年初预算数546,348万元调整为701,212万元。

1.本级一般公共预算收入预计减少17,777万元，由年初预算数199,190万元调整为181,413万元。其中：地方税收收入预计减收31,391万元（增值税留抵退税因素导致减收23,355万元），由年初预算数135,862万元调整为104,471万元；非税收入预计增收13,614万元，由年初预算数63,328万元调整为76,942万元。

2.上级补助收入预计增加187,975万元，由年初预算数109,495万元调整为297,470万元。主要原因：一是年初只将提前下达的上级补助收入和每年相对固定的补助收入部分编入预算。二是为弥补市县因减税降费产生的财力缺口，上级加大了转移支付力度。

3.上年结转资金预计减少77,586万元，由年初预算数77,798万元调整为212万元。主要原因：2021年年终结算，我市结转资金减少。

4.调入资金预计增加61,474万元，由年初预算数33,228万元调整为94,702万元。主要原因：一是我市开展“两违”清理、出让特许经营权等，政府性基金收入增加，因此从政府性基金调入增加。二是我市加大存量资金盘活力度，其他调入增加。其中：

政府性基金预算调入增加20,264万元，由年初预算数33,028万元调整为53,292元。

国有资本经营预算调入增加375万元，由年初预算数200万元调整为575万元。

其他调入增加40,835万元，由年初预算数0万元调整为40,835万元。其他调入包括结转到实有资金账户的存量资金、项目结余资金、结余到财政的以前年度存量资金等。

5.动用预算稳定调节基金预计增加778万元，由年初预算数0万元调整为778万元。主要原因：2021年年终结算时，我市安排预算稳定调节基金778万元。2022年，由于财力紧张，动用预算稳定调节基金778万元弥补财力缺口。

（二）2022年一般公共预算支出项目预计净增加154,864万元。因此，我市一般公共预算支出合计由年初预算数546,348万元调整为701,212万元，收支平衡。

1.因上级补助收入和调入资金增加，188金宝慱手机 一般公共预算支出预计增加92,066万元，由年初预算数383,236万元调整为475,302万元。

为兜牢“三保”底线，保障我市重点支出需求，对17项支出共计123,247万元进行了调增，对4项支出共计31,181万元进行了调减。其中：

一般公共服务支出由年初预算数56,128万元调整为57,399万元，增加1,271万元。主要原因：为偿还我市到期的隐性债务和防“爆雷”，安排资金支付到期债务本息。

公共安全支出由年初预算数21,296万元调整为31,370万元，增加10,074万元，主要原因：一是上级专款较年初预算增加。二是加大“平安凯里”资金保障，拨付综治经费及政法系统业务经费2,388万元、政法系统人员经费1,996万元、建设项目工程款及其他经费3,202万元。

教育支出由年初预算数135,153万元调整为145,455万元，增加10,302万元。主要原因：加强“学在凯里”民生工程资金保障力度，加大教育事业资金投入。一是教育系统在职教师、辅助教师和教辅人员经费较年初预算增加4,472万元；二是高中生均公用经费标准从每个学生700元/年提高到1,000元/年，增拨高中生均公用经费288万元；三是学生资助、义务教育阶段生均公用经费和改善办学条件等上级专款较年初预算增加12,837万元。

科学技术支出由年初预算数6,213万元调整为10,908万元，增加4,695万元。主要原因：拨付企业扶持资金用于技术改造和产业升级，拨付玻璃产业园企业扶持资金7,218万元。

文化旅游体育与传媒支出由年初预算数3,588万元调整为5,639万元，增加2,051万元。主要原因：一是全力推动旅游产业化建设，为“健康凯里”民生工程提供资金保障，拨付项目工程款843万元，拨付创文经费203万元；二是拨付农民工工资220万元；三是偿还隐性债务利息1,690万元。

社会保障和就业支出由年初预算数41,993万元调整为61,204万元，增加19,211万元。主要原因：一是加发基础养老金较年初预算增加705万元；二是困难群众救助、就业补助和优抚支出等上级专款较年初预算增加17,805万元。

卫生健康支出由年初预算数25,234万元调整为40,218万元，增加14,984万元。主要原因：一是基本公共卫生和基本药物补助等上级专款较年初预算增加6,397万元。二是疫情防控支出增加，拨付疫情防控资金3,712万元。

节能环保支出由年初预算数15,893万元调整为906万元，减少14,928万元。主要原因：该项支出年初预算数包含了上年结转数15,503万元。2021年，我市年终结算，该项支出上年结转数为0。

城乡社区支出由年初预算数18,691万元调整为25,198万元，增加6,507万元。主要原因：一是积极推进新型城镇化建设，拨付背街小巷改造项目、村镇发展等资金800万元。二是建设“便捷凯里”，拨付沿街房屋立面整治、城区景点及乡镇免费公厕、城市路灯亮化提升改造项目等资金404万元。三是垃圾收运、河道保洁等城市运转经费较年初预算增加4,012万元。

农林水支出由年初预算数25,913万元调整为26,527万元，增加614万元。主要原因：加快推进农业现代化建设，巩固脱贫攻坚成果，拨付农业产业发展资金、移民安置点物业管理费和土地流转项目资金等2,404万元。

交通运输支出由年初预算数2,721万元调整为8,705万元，增加5,984万元。主要原因：一是拨付成品油价补贴1,911万元。二是为“畅通凯里”提供资金保障，拨付市政干道建设项目及“畅返不畅”整治工程资金2,124万元。三是拨付公交运营亏损补贴2,605万元。

资源勘探信息等支出由年初预算数519万元调整为3,415万元，增加2,896万元。主要原因：一是深入推进新型工业化建设，向上争取“桥头堡”专项资金1,500万元，用于玻璃产业园企业110kv"双回路”供电线路工程。二是拨付优质玻璃产业园项目建设工程款625万元。三是拨付中小企业发展专项、大数据发展专项等企业扶持资金700万元。

商务服务业由年初预算数170万元调整为219万元，增加49万元。

自然资源海洋气象等支出由年初预算数2,119万元调整为2,893万元，增加774万元。主要原因：一是拨付土地定级与基准地价更新工作经费、业务经费补助等247万元。二是拨付审计指出问题整改资金385万元。

住房保障支出由年初预算数5,032万元调整为3,063万元，减少1,969万元。主要原因：该项支出年初预算数包含了上年结转资金。2021年，我市年终结算，该项支出上年结转数为0。

粮油物资储备支出由年初预算数300万元调整为943万元，增加643万元。主要原因：一是拨付粮食储备补贴41万。二是拨付疫情防控医疗保障物资储备经费602万元。

灾害防治及应急管理支出由年初预算数2,252万元调整为2,706万元，增加454万元。主要原因：拨付消防特勤二中队建设和农村消防建设项目资金370万元。

预备费支出由年初预算数的4,000万元调整为0万元，减少4,000万元。

其他支出由年初预算数11,961万元调整为1,678万元，减少10,283万元。主要原因：其他支出包含了一次性退休补贴、死亡一次性抚恤、慰问经费等年初预留经费和业务费补助，上述支出根据各单位需求安排资金，已列支在各单位相应的科目。

债务付息支出由年初预算数3,913万元调整为46,512万元，变动42,599万元。主要原因：债务付息支出增加。

债务发行费支出由年初预算数0万元调整为139万元，变动139万元。主要原因：债务发行费支出增加。

2.上解上级支出预计增加2,523万元，由年初预算数36,475万元调整为38,998万元。

3.结转下年预计增加60,201万元，由年初预算数的0万元调整为60,201万元。主要原因：根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支。本次调整预算将本年未达到支付条件、预计在本年末不支出的资金结转到下年使用。

4.债务还本支出预计增加74万元，由年初预算数的126,637万元调整为126,711万元。

调整后，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算收支调整情况

（一）2022年政府性基金收入项目预计净增加166,382万元。因此，我市政府性基金收入总计由年初预算数115,155万元调整为281,537万元。

1.188金宝慱手机 政府性基金收入预算增加方面有6项共计168,379万元。

一是国有土地使用权出让收入预计增加66,316万元，由年初预算数97,027万元调整为163,343万元。

二是城市基础设施配套费收入预计增加86,860万元，由年初预算数1,800万元调整为88,660万元。

三是污水处理费收入预计增加913万元，由年初预算数3,581万元调整为4,494万元。

四是其他政府性基金收入预计增加23万元，由年初预算数0万元调整为23万元。

五是上级补助收入预计增加3,767万元，由年初预算数0万元调整为3,767万元。

六是新增专项债券收入预计增加10,500万元，由年初预算数0万元调整为10,500万元。

2.188金宝慱手机 政府性基金收入预算减少方面有2项共计1,997万元。具体为：

一是上年结余减少1,597万元，由年初预算数1,747万元调整为150万元。主要原因：2021年年底，我市结转资金减少。

二是专项债券转贷收入预计减少400万元，由年初预算数11,000调整为10,600万元。

（二）2022年政府性基金支出项目预计净增加166,382元。因此，我市政府性基金支出总计由年初预算数115,155万元调整为281,537万元，收支平衡。

1.我市政府性基金预算支出增加方面有17项共计185,404万元。

一是上级补助收入预计增加，因此增加相应支出1,290万元。具体为：用于体育事业的彩票公益金支出增加85万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出增加70万元，其他抗疫相关支出增加1,135万元。

二是农村生态环境支出增加10,342万元，由年初预算数0万元调整为10,342万元。

三是农业基础设施建设支出增加201万元，由年初预算数0万元调整为201万元。

四是农业生产发展支出增加1,424万元，由年初预算数0万元调整为1,424万元。

五是农村社会事业支出增加1,100万元，由年初预算数0万元调整为1,100万元。

六是土地出让业务支出增加150万元，由年初预算数0万元调整为150万元。

七是棚户区改造支出增加13万元，由年初预算的0万元调整为13万元。

八是其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加95,865万元，由年初预算的19,016万元调整为114,881万元。

九是城市公共设施支出增加648万元，由年初预算的0万元调整为648万元。

十是城市环境卫生支出增加895万元，由年初预算的0万元调整为895万元。

十一是其他城市基础设施配套费安排的支出增加33,017万元，由年初预算数1,800万元调整为14,817万元。

十二是污水处理费支出预计增加1,063万元，由年初预算数3,581万元增加到4,644万元。

十三是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加10,500万元，由年初预算数0万元调整为10,500万元。主要原因：2022年，我市获得新增专项债券转贷收入，因此增加相应支出。

十四是国有土地使用权出让金债务付息支出增加7,221万元，由年初预算数12,018万元调整为19,239万元。

十五是国有土地使用权出让金债务发行费用支出增加11万元，由年初预算数13万元调整为24万元。

十六是调出资金增加20,264万元，由年初预算数33,028万元调整53,292元。

十七是结转下年支出增加1,401万元，由年初预算数0万元调整为1,401万元。

2.我市政府性基金预算支出减少方面有6项共计19,022万元。

一是移民补助支出减少7万元，由年初预算数96万元调整为89万元。

二是基础设施建设和经济发展支出减少600万元，由年初预算数600万元调整为0万元。

三是征地和拆迁补偿支出减少1,854万元，由年初预算数的14,766万元调整为12,912万元。主要原因：由于国有土地使用权出让收入减少，征地和拆迁补偿支出相应减少。

四是补助被征地农民支出减少3,850万元，由年初预算数4,740万元调整为890万元。主要原因：由于国有土地使用权出让收入减少，补助被征地农民支出相应减少。

五是土地开发支出减少12,617万元，由年初预算数13,416万元调整为799万元。主要原因：由于国有土地使用权出让收入减少，土地开发支出相应减少。

七是用于社会福利的彩票公益金支出减少94万元，由年初预算100万元调整为6万元。

调整后，政府性基金收支平衡。

四、国有资本经营预算收支调整情况

（一）2022年国有资本经营收入项目预计净增加719万元。因此，我市国有资本经营预算收入总计由年初预算数200万元调整为919万元。具体为：上级补助收入预计增加719万元，由年初预算数0万元调整为719万元。

（二）2022年国有资本经营支出项目净增加719万元。因此，188金宝慱手机 国有资本经营预算支出总计由年初预算数200万元调整为919万元，收支平衡。

调出资金预计增加375万元，由年初预算数200万元调整为575万元。

调整后，国有资本经营预算收支平衡。

五、社会保险基金收支调整情况

（一）2022年社会保险基金收入项目预计净增加279万元。因此，我市社会保险基金收入合计由年初预算数的36,142万元调整为36,421万元。根据社会保险基金改革工作要求，目前城镇居民基本医疗保险与新型农村合作医疗保险已整合为城乡居民基本医疗保险。我市城乡居民基本医疗保险基金和城乡居民基本养老保险基金由州级统筹管理，预算数为市级配套财政资金。

（二）2022年我市社会保险基金支出项目预计增加279万元。因此，我市社会保险基金支出合计由年初预算数的33,946万元调整为34,225万元。增支的主要原因：一是省级加发基础养老金15元，县级应配套每人每月3元，新增预算212万元；加发基础养老金每人每月10元，增加预算705万元。二是根据省级文件要求，今年的特殊人群参保补助资金可以用医疗救助资金拨付，故调减年初预算的868万元。

六、其他需说明的事项

（一）直达资金安排情况。截至目前，我市共收到直达资金126,762万元，已全部下达，下达率100%，其中：正常直达资金125,532万元，参照直达1,230万元。

（二）地方政府债务情况

我市今年收到新增地方政府专项债券转贷收入10,500万元，用于贵州电子信息职业技术学校新校区建设工程项目。

各位委员，我们将在市委的坚强领导下、市人大及其常委会的有效监督和大力支持下，紧盯预期目标，坚定信心、主动作为，全力以赴完成今年各项财政收支任务。