各位代表：
受市人民政府委托，向大会报告我市2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席会议同志提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，积极应对经济下行压力，以高质量发展为统揽，围绕“四新”主攻“四化”，统筹疫情防控和经济社会发展，严格落实各项惠企纾困政策，抢抓政策机遇，积极向上争资争项，不断优化财政支出结构，持续深化财税体制改革，着力防范化解重大风险，有力推动了我市各项社会事业的发展，预算执行总体平稳。
（一）2022年一般公共预算执行情况
全市一般公共预算收入完成175,800万元，为预算调整数的96.91%，减收15,220万元，同比下降7.90%，扣除增值税留抵退税因素后同口径增长（以下简称“同口径增长”）2.12%。其中，税收收入完成97,788万元，减收30,852万元，同比下降23.98%，同口径下降8.67%；非税收入完成78,012万元，增收15,632万元，同比增长25.06%，非税收入占比44.38%，主要是我市积极挖掘财政收入潜力，加大资产处置力度，多渠道盘活国有资源资产增加收入。加上上级补助收入301,767万元、地方政府一般债务收入126,637万元、调入预算稳定调节基金778万元、调入资金99,472万元、上年结余212万元，收入合计704,666万元。
全市一般公共预算支出476,216万元，为预算调整数的100.19%，减支180,150万元，同比下降27.45%。全市民生类重点支出334,336万元，较上年增加17,193万元，同比增长5.42%，占一般公共预算支出比重为70.21%，比上年提高21.89个百分点。加上地方政府一般债务还本支出126,712万元，上解上级支出38,876万元，结转下年支出62,862万元，支出合计704,666万元，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金收入完成235,499万元，为预算调整数的91.81%，较上年下降38,808万元，同比下降14.15%，主要是受房地产市场低迷影响，国有土地使用权出让收入减收较多。加上上级补助3,782万元、上年结转150万元、地方政府专项债券收入（含再融资转贷收入和新增专项债券转贷收入）21,100万元，收入合计260,531万元。全市政府性基金支出完成194,259万元，增加94,442万元，同比增长90.00%，主要是新增专项债券、土地出让收益用于农业农村的支出增加。加上调出资金53,890万元，地方政府专项债券还本支出11,000万元，结转下年支出1,382万元，支出合计260,531万元，实现收支平衡。
（三） 2022年188金宝慱手机 国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入完成202万元，为调整预算的101%，上级补助收入795万元，收入合计997万元。调出资金完成577万元，结转下年支出420万元，支出合计997万元。收支平衡。
（四）2022年188金宝慱手机 社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成33,899万元，为调整预算的93.08%。上年结余93万元，收入合计33,992万元。社会保险基金预算支出完成32,908万元，为调整预算数96.15%。收支相抵，年终结余1,084万元。
（五）2022年188金宝慱手机 直达资金预算执行情况
2022年188金宝慱手机 直达资金收入129,049万元，支出114,917万元，结余14,132万元。其中：正常直达资金收入127,820万元，支出114,916万元，结余12,902万元。参照直达资金收入1,230万元，结余1,230万元。
以上预算执行情况相关数据均为预算执行快报数，待上级财政部门批复结算事项后，将及时向市人大常委会报告决算情况。
（六）2022年主要财政工作完成情况
1.想方设法增收节支，全力统筹资金保民生稳运转。一是坚持“稳字当头、稳中求进”工作原则，强化组织收入工作，压紧压实收入征管主体责任，加强对重点行业、重点企业的监控和分析，密切关注经济形势和减税降费政策对财政收入的影响，细化收入征管措施，有序推进收入征管工作。二是树牢“过紧日子”思想，继续压缩党政机关行政运行经费6%用于教育事业，取消弥补部门运转的专项经费。三是最大限度盘活存量资金，将收回的存量资金统筹用于民生和经济发展重点领域。2022年，共收回部门结余资金84,227万元，全部安排用于基本民生、政府运转、基础设施建设和偿债等领域。
2.积极发挥财政职能，着力惠企纾困稳经济固根本。一是实施积极的财政政策，严格落实减税降费政策。建立增值税留抵退税协商机制，加快退税进度，确保市场主体及时享受退税政策红利，缓解市场主体资金周转压力，真金白银惠企纾困。2022年，共计退付增值税留抵退税14.03亿元，惠及纳税人469户。为制造业中小企业办理缓税996户次，缓税1.10亿元。积极办理“六税两费”减免0.43亿元，减免纳税人25,963户。二是充分发挥政府投资带动作用，抢抓政策机遇，积极向上争资争项，推进重大项目建设。2022年，我市争取到上级资金和专项债券资金30.78亿元(含“桥头堡”专项资金0.15亿元，新增专项债券资金1.05亿元，中央预算内投资2.39亿元），为我市重大项目建设提供资金保障。三是加强财政金融联动，积极开展融资担保业务，落实好就业创业贷款扶持政策，缓解实体企业受经济下行和疫情冲击导致的资金周转困难，不断提高我市经济“免疫”能力。2022年，共发放创业小额担保贷款金额2,640万元，带动就业244人。发放一次性创业补贴9.5万元，场租补贴64.6万元,惠及75家企业，带动就业196人。吸纳脱贫户就业一次性补贴0.2万元，兑现企业吸纳就业困难人员和高校毕业生社保补贴16.03万元。为我市中小微企业提供融资担保业务共85笔，担保贷款15,262万元，惠及企业78户。
3.聚焦民生重点领域，群众急难愁盼得解决有保障。一是以高质量发展为统揽，围绕“四新”主攻“四化”，实施“五大民生工程”，补齐民生领域短板，着力增进民生福祉，不断提高人民生活品质。2022年，共拨付“五大民生”资金15,249万元。二是继续加大教育投入力度，普通高中生均公用经费标准从每生700元/年提高到1,000元/年。不断完善学生资助体系，努力做到不让任何一个学生因贫失学。注重薄改资金、改善普通高中学校办学条件、营养改善计划等专项资金的投入，促进城乡教育均衡发展。2022年，共拨付各类教育支出150,700万元，占一般公共预算支出比重最高。三是关注困难人员就业问题，实施优先扶持和就业援助计划，加大城镇公益性岗位和乡村公益性岗位开发管理，妥善安置就业困难人员。加强财政资金统筹力度，积极向上争取就业补助资金。2022年，共拨付城镇和乡村公益性岗位人员就业补助13,471万元，安置就业困难人员4,346人。四是坚持用发展的方式巩固拓展脱贫攻坚成果，加大产业扶持力度。2022年，我市共获得中央财政衔接资金11,625万元，共安排实施项目66个，其中用于实施产业项目18个，产业项目资金7,015万元，中央财政衔接资金用于产业的比例为60.34%。五是及时拨付城乡低保和困难群众救助资金。将城低保保障标准从685元/月提高到705元/月，农低保保障标准从4,608元/年提高到5,316元/年，对农低保长期保障户、矜寡孤独人员、重度残疾人、困境儿童等按规定增发10%—30%的补助金。2022年，共拨付城乡低保资金和困难群众救助资金9,370万元。六是实施居民增收三年行动计划，拓宽乡村振兴资金来源，调整财政资金支出结构，提高土地出让收入用于农业农村发展比例，重点用于农村生态环境整治、农村基础设施建设、农村社会事业和文化发展等领域。2022年，从土地出让收入中安排用于支持农业农村发展的支出共计13,179万元，占全年土地出让收入的8.10%，占土地出让收益的86.71%。
4.统筹好发展和安全，各方重大风险能防住得化解。一是坚持生命至上、人民至上，全力做好疫情防控资金保障。2022年，共拨付疫情防控资金3,998万元，其中：方舱实验室建设及运行费用1,499万元，隔离点建设及保障费用590万元，核酸检测能力建设及检测费用283万元，物资采购1,247万元，后勤保障费用379万元。二是切实防范化解债务风险，制定《188金宝慱手机 2022年隐性债务化解方案》，明确工作措施、主体责任，积极有序稳妥推进债务化解工作。认真贯彻落实中央、省和州关于防范化解债务风险的决策部署，修订《188金宝慱手机 地方政府债务风险应急处置预案》，指导和规范全市债务风险应急处置工作，牢牢守住不发生区域性、系统性债务风险。强化债务风险源头管控，印发《中共188金宝慱手机 委 188金宝慱手机 人民政府贯彻落实<中共贵州省委 贵州省人民政府关于进一步加强政府债务管理切实防范债务风险的实施意见>工作方案》，依法举债，严禁新增政府隐性债务。
5.持续推进财政改革，财政管理能力得提升上台阶。一是推进市属国有企业向实体化转型。制定《188金宝慱手机 国有投融资平台公司实体化转型发展试点实施方案》，将18家国有投融资平台公司作为实体化转型发展试点，按照“一企一策”制定的国有平台公司实体化转型方案和实施细则，分步推进国有平台公司实体化转型。加强资源配置，在城市充电桩、新城建设、广告资源等项目上向国有平台公司倾斜，提高国有平台公司综合竞争力。二是出台《188金宝慱手机 市属企业国有资本收益管理办法》，完善国有资本经营预算管理制度，规范市属企业国有资本收益管理，保障国有资产安全，实现国有资本保值增值。有效补充财政收入，弥补因经济下行、土地出让收入减少等带来的收入缺口。三是全面实施政府采购电子卖场，推进政府采购电子化，打造阳光财政。2022年，共发布政府采购讯息753条，进驻商家476户，总上架商品量8,243件，采购单位总数138家，完成交易219笔，全部面向中小微企业进行采购。
各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我市财政运行和管理还存在的问题和困难：一是经济基础仍然薄弱，新的收入增长点尚未形成。财政收入质量不高，没有可持续性，收入增长稳定性较差。二是我市各项刚性财政支出需求不断增大，减收增支因素较多，可用财力十分紧张。在保障国家和省级标准的“三保”后，可用于偿还到期债务本息和促发展的财力有限，已无多余财力用于保障重点项目支出。三是化债难度大。当前我市面临财力有限和国有资产变现难的双重压力，近年来由于房地产萎缩，受经济下行影响，土地出让收入减少，财政增收困难，化债难度较大。为此，我们将高度重视、直面问题，拟通过加强财源建设、完善预算管理、优化支出结构、健全监督检查制度等方式加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，按照中央、省、州和市委经济工作会议部署，坚持稳字当头、稳中求进，坚定不移围绕“四新”主攻“四化”，继续实施积极的财政政策，严格落实各项惠企纾困政策，改善社会心理预期，提振市场发展信心，加强财政资源统筹，进一步优化财政支出结构，努力实现全年高质量发展目标任务。
2023年预算编制原则：一是准确把握经济形势，充分考虑经济发展，全市一般公共预算收入预计为187,227万元，同比增长6.5%，增收11,427万元。二是坚持“零基”预算，以提高资金使用效益为目标，以优化财政资源分配为导向，坚持支出项目有保有压、财政资金能统能分，集中财力办大事。三是进一步优化财政支出结构，聚焦重点民生领域，兜牢兜实“三保”底线。四是全面推进预算绩效管理工作，坚持“花钱必问效，无效必问责”，强化预算绩效评价结果运用。
（一）2023年一般公共预算收支预算安排
2023年，我市一般公共预算收入安排187,227万元，上级补助收入176,408万元，地方政府债券转贷收入144,029万元，上年结转资金62,862万元，调入资金107,230万元，债务还本支出144,029万元，上解上级支出37,580万元，可用财力496,147万元。按照收支平衡原则，我市一般公共预算支出安排496,147万元。
（二）2023年政府性基金收支预算安排
2023年，我市政府性基金预算收入安排159,145万元，专项债券转贷收入8,300万元，上年结转资金1,382万元，政府置换专项债券还本支出8,300万元，调出资金106,635万元，可用财力53,892万元。按照收支平衡原则，我市政府性基金预算支出安排53,892万元。
（三）2023年国有资本经营收支预算安排
2023年，我市国有资本经营预算收入安排5,220万元，上年结余420万元，上级补助收入375万元，调出资金595万元，可用财力5,420万元。按照收支平衡原则，188金宝慱手机 国有资本经营预算支出安排5,420万元。
（四）2023年社会保险基金收支预算安排
2023年，188金宝慱手机 社会保险基金预算收入安排36,131万元，上年结余1,084万元，收入合计37,215万元。社会保险基金预算支出安排36,660万元支出，收支相抵，年终结余555万元。
（五）2023年“三保”支出安排情况
2023年，全市“三保”支出安排318,089万元，占一般公共预算支出64.13%，其中：保工资266,183万元（含列入部门预算的工资支出249,318万元，列入重大项目预算的工资支出16,865万元），占一般公共预算支出53.66%，保运转30,205万元，占一般公共预算支出6.09%，保基本民生21,701万元，占一般公共预算支出4.37%。
（六）2023年财政主要工作安排
1.进一步强化组织收入力度。加强收入情况的分析研判，紧盯重点税源和关键环节，做好收入征管工作。严格落实各项惠企纾困政策，提振市场发展信心。深入推进财源建设，聚焦重点产业税收提升和骨干税源企业培育，增强财政发展后劲，实现财政收入稳定可持续增长。
2.进一步优化财政支出结构。进一步优化财政支出结构，聚焦重点民生领域，兜牢兜实“三保”底线。严格按照支出顺序安排资金。牢固树立“过紧日子”思想，继续压缩党政机关行政运转经费6%用于教育事业发展。加强财政资源统筹，全面梳理部门存量资金。
3.进一步强化预算刚性约束。严肃财经纪律，加强预算执行监控和分析，严禁无预算支出，超预算拨款。严格落实《黔东南州财政专项资金四方监管实施方案》，加强专项资金支出进度调度，合理统筹库款，按照支出顺序安排资金，提高资金支出效益，防止财政资金闲置沉淀。建立直达资金常态化监控机制，利用监控平台，对直达资金分配、使用全过程进行跟踪监控，确保直达资金落实到位、规范使用。
4.进一步防范化解债务风险。盘活资源，加快土地出让、资产处置，多渠道筹集资金化解存量债务。积极向上争取地方政府专项债券、“四化”基金和上级专项资金，推进在建工程完工，确保工程项目发挥效益，化解工程类债务。推进公司转型发展。抢抓政策机遇，积极争取降低债务风险等级试点。
5.进一步深化财政体制改革。进一步推进和完善预算管理体制改革，坚持“零基”预算，以提高资金使用效益为目标，以优化财政资源分配为导向，坚持支出项目有保有压、财政资金能统能分，集中财力办大事。全面推进预算绩效管理工作，坚持“花钱必问效，无效必问责”。将绩效评价结果运用到预算安排中来，推动零基预算和预算绩效管理有机衔接。
各位代表，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入贯彻党的二十大精神，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，围绕全市工作大局，坚定信心、保持恒心、树立雄心，踔厉奋发、赓续前行，努力完成全年财政收支目标任务，为打造西部少数民族地区现代化建设的标杆和典范贡献财政力量！
