关于188金宝慱手机 2022年上半年财政预算

执行情况的报告

（2022年7月28日在市十届人大常委会第七次会议上）

188金宝慱手机 财政局局长  王培辉

市人大常委会：

受市人民政府委托，现将188金宝慱手机 2022年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、上半年财政预算执行情况

2022年上半年，在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真学习中央和省委经济工作会议、全国财政工作会议精神，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，全面落实“一二三四”总体思路，进一步强化财政收支管理，实施积极有为的财政政策，全力做好“三保”资金保障，深入推进财政改革，着力防范债务风险，上半年较好地完成了各项财政工作，财政运行情况总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1至6月，全市一般公共预算收入完成85,846万元，为年度预算的43.10%，同比下降25.52%，其中：地方税收收入完成42,875万元，为年度预算的31.56%，同比下降36.86%；非税收入完成42,971万元，为年度预算的67.85%，同比下降9.72%。

扣除增值税留抵退税影响（23,560万元），按同口径测算，全市一般公共预算收入完成109,406万元，为年度预算的54.93%，同比下降6.32%，其中：地方税收收入完成66,435万元，为年度预算的48.90%，同比下降4.30%；非税收入完成42,971万元，为年度预算的67.85%，同比下降9.27%。

全市一般公共预算支出完成318,711万元，为年度预算的54.27%，同比下降3.09%。

1.一般公共预算收入分部门完成情况

税务部门完成收入61,967万元，为年度预算的42.89%，同比下降14.99%；财政部门完成收入23,879万元，为年度预算的43.63%，同比下降43.65%。

扣除增值税留抵退税影响（23,560万元），按同口径测算，税务部门完成收入73,341万元，为年度预算的50.77%，同比下降0.09%，减收68万元；财政部门完成收入36,065万元，为年度预算的65.90%，同比下降16.85%，减收7,307万元。

2.一般公共预算支出分项目完成情况

一般公共服务支出39,793万元，为年度预算的70.66%，同比下降63.27%。减支的主要原因：上年同期拨付了到期债务本息51,836万元，便民服务中心项目、州财校至垃圾填埋场工程等项目款28,420万元，本年无此类大额支出。

国防支出85万元，为年度预算的42.50%，同比下降15.84%。

公共安全支出15,487万元，为年度预算的67.14%，同比增长43.78%。增支的主要原因是：一是拨付聘用人员工资、民警加班补贴及禁毒专干生活补贴等2,162万元；二是拨付省委第三巡视组支出问题整改资金1,139万元；三是上级专款增加。

教育支出67,104万元，为年度预算的42.79%，同比增长9.76%。增支的主要原因：一是支付学生营养午餐1,201万元；二是整改审计指出问题，拨付整改资金3,444万元；三是拨付上半年基础绩效1,674万元。

科学技术支出10,328万元，为年度预算的166.22%，同比增支145.38%，增支6,119万元。增支的主要原因：为促进我市玻璃产业发展，加大对企业产品研发的支持力度，拨付企业扶持资金。

文化旅游体育与传媒支出3,513万元，为年度预算的88.95%，同比下降34.41%。减支的主要原因：2021年上半年，按照根治欠薪行动工作要求，拨付188金宝慱手机 城区体育健身项目等9个项目工程款3,309万元，本年无此类支出。

社会保障和就业支出31,560万元，为年度预算的52.78%，同比增长7.53%。增支的主要原因：一是上半年拨付机关事业养老保险缺口、做实职业年金等资金较上年增支1,160万元；二是加大对高龄补贴和义务兵优待、优抚对象补贴等资金支持力度，较上年增支1,533万元。

卫生健康支出21,213万元，为年度预算的64.16%，同比增长2.04%。

节能环保支出361万元，为年度预算的2.18%，同比下降59.75%。减支的主要原因：黔东南州生态环境局凯里分局于本年1月上划到州级管理，导致本年支出较上年下降。

城乡社区支出22,530万元，为年度预算的103.70%，同比增长44.06%。增支的主要原因：一是拨付社区便民服务中心工程款、村镇建设发展专项资金、路灯亮化提升工程和农村垃圾整治全覆盖保洁员工资及工具费等资3,432万元；二是高新区拨付环城南路建设项目工程款等资金4,218万元。

农林水支出26,636万元，为年度预算的57.42%，同比下降9.96%。减支的主要原因：2021年拨付农田水利等基础设施建设资金3,193万元，本年无此类支出。

交通运输支出7,971万元，为年度预算的293%，同比增长83.16%。增支的主要原因：一是拨付红星美凯龙至凯二线市政干道建设工程款等资金1,506万元；二是拨付成品油油价补贴1,200万元。

资源勘探信息等支出65,823万元，为年度预算的12,685.35%，同比增长92.24%。增支的主要原因:追加国企注册资本金64,776万元。

商业服务业等支出105万元，为年度预算的28.45%，同比增长20.69%。

自然资源海洋气象等支出1,711万元，为年度预算的80.73%，同比增长30.61%。增支的主要原因：为整改省委第三巡视组指出问题，拨付整改资金385万元。

住房保障支出523万元，为年度预算的5.26%，同比增长28.19%。增支的主要原因：拨付存量棚户区改造综合整治实施经费300万元。

粮油物资储备支出2万元，为年度预算0.67%。

灾害防治及应急管理支出1,599万元，为年度预算的71.01%，同比增长228.34%。增支的原因：一是拨付消防特勤二中队项目工程款、农村消防建设项工程款等资金900万元；二是加大地质灾害隐患点监测投入力度，拨付地质灾害监测等经费120万元。

其他支出765万元，为年度预算的6.40%，同比增长273.17%，增支的主要原因：高新区为解决历史遗留问题拨付项目资金500万元。

债务付息支出1,559万元，为年度预算的39.84%，同比增长0.19%。

由于受上级专款下达较晚、资金调度困难以及部分项目进度慢等因素影响，造成以上支出项目中有7项预算执行未达到序时进度。

（二）政府性基金预算执行情况

1至6月，全市政府性基金预算收入完成105,279万元，为年度预算的102.80%，同比下降19.44%；政府性基金预算支出完成13,601万元，为年度预算的13.28%，同比下降73.89%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1至6月，全市国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成0万元。我市下半年将与国有企业清算国有资本经营收入情况，督促国有企业尽快将国有资本经营预算收入缴库。

（四）社会保险基金预算执行情况

1至6月，全市社会保险基金预算收入完成15,404万元，为年度预算的44.77%，同比降低4.19%；社会保险基金预算支出完成15,078万元，为年度预算的46.81%，同比降低12.65%。

（五）直达资金预算执行情况

1至6月，全市共收到直达资金121,554万元，下达119,510万元，支出52,337万元，资金下达率为98.32%，支出率为43.06%；收到参照直达资金1,230万元，下达1,230万元，支出0万元，资金下达率为100%，支出率为0%。

（六）“三保”预算执行情况

1至6月，全市“三保”支出159,197万元，占一般公共预算支出的49.95％，为年初预算的50.53%，其中：保基本民生39,078万元，为年初预算的88.28％；保工资115,959万元，为年初预算的43.72％；保运转4,159万元，为年初预算的74.61％。

（七）新增专项债情况

根据《州财政局州发改委关于做好2022年第三批新增地方政府专项债券发行准备工作的通知》（黔东南财债〔2022〕12号），全市纳入2022年第三批新增地方政府专项债券拟发行项目4个，申请新增专项债券资金3.31亿元。目前争取到2022年第三批新增专项债券额度1.05亿元，专项用于贵州电子信息职业技术学院项目。

二、上半年财政工作开展情况

（一）主动作为，财政收支持续优化。一是坚持“稳字当头、稳中求进”工作原则，财税收入征管部门积极作为，强化组织收入工作，加强对当前经济形势和财政收入情况的分析研判，持续关注主体税种和重点税源，突出收入预期管理和税源管控，提高组织收入的预见性和主动性。二是实施财源建设三年行动方案，立足我市区位优势和资源禀赋，优化财源结构，壮大现有财源，发展后续财源，沉下心来抓产业发展、抓项目建设、抓招商引资、抓市场主体培育，带动财源基础壮大，实现财政收入可持续稳定增长。三是牢固树立过“紧日子”的思想，继续压缩党政机关行政经费6%用于教育事业，落实好国家保障范围和标准确定的“三保”支出责任，最大限度盘活存量，精打细算用好增量，将节省下来的资金和盘活的存量资金用于“三保”等重点民生支出，用政府的“紧日子”来换老百姓的“好日子”。

（二）执行政策，惠企纾困落到实处。一是不折不扣落实增值税留抵退税政策，建立联络机制，加强数据信息交流与共享，做好退税资金保障，确保应退尽退，让市场主体及时享受退税政策红利，切实把企业税负减下去、获得感提上来。1至6月，全市增值税留抵退税共计退付13.07亿元，惠及纳税人415户。二是继续为制造业中小微企业办理缓税，有效缓解中小微企业资金周转压力。1至6月，我市办理制造业中小微企业缓税1,075户次，金额0.82亿元。三是落实组合式税费支持政策，积极办理“六税两费”减免，将优惠政策从“纸上”落到“账上”，真金白银助企纾困。1至6月，全市累计办理“六税两费”减免0.18亿元，惠及纳税人20,865户。四是全面实施政府采购电子卖场，免除市本级非招标方式及部分招标方式政府采购项目投标保证金和履约保证金，支持小微企业参与政府采购。

（三）人民至上，民生资金拨付到位。一是加大对困难群众的医疗扶助力度。对原建档立卡贫困人口、重度残疾人等特殊人群参合个人缴费部分进行政府定额补助，2022年将补助金额1,025万元纳入财政预算，确保特殊人群全员参保，有效防止了“因病致贫、因病返贫”。二是加大对基本公共卫生和基本药物制度资金投入。2022年上半年下达基本公共卫生补助资金3,748万元、国家基本药物制度补助资金630万元，保障了基层基本公共卫生服务和基层医疗机构工作的正常开展。三是深入贯彻医疗服务提升及体制建设改革。2022年上半年下达医疗服务能力提升资金271万元，重大传染疾病防控补助资金374万元，利益导向及计划生育资金395万元，村医补助资金179万元。四是按需按时拨付城乡低保资金。我市2022年4月起城低保保障标准从685元/月提高到705元/月，农低保保障标准4608元/年提高到5,316元/年。对农低保长期保障户、矜寡孤独人员、重度残疾人、困境儿童等按规定增发10%-30%的补助金。2022年上半年，累计拨付城乡低保资金3,545万元，保障了我市城乡低保人群7,540余户1.9万余人的基本生活。五是为其他困难群众提供基本生活保障，累计拨付临时救助、流浪乞讨人员救助、特困人员供养救助、孤儿基本生活保障、经济困难老人、重度残疾人等困难群众资金1,479万元，让困难群众得到及时有效的帮扶和救助。六是城乡医疗救助效果显著。2022年累计拨付城乡医疗救助资金1,167万元，惠及医疗困难对象11,267人次，减轻了困难群众就医负担。六是全面落实春耕备耕、粮食生产及重要农产品保供工作，及时拨付种粮补贴，提高农民种粮积极性，为保障我市粮食安全提供资金支持。2022年上半年，累计拨付种粮农民一次性补贴246万元，惠及农民53,235户。

（四）教育优先，不断加大经费投入。牢固树立“教育是最大的民生”这一理念，不断优化预算支出结构，加大教育经费投入力度，确保教育投入与教育事业发展需求相适应。1至6月，拨付教育经费67,104万元，促进我市教育事业高质量发展。一是实现生均（公用）经费保障“全覆盖”。拨付生均（公用）经费7,654万元，其中：公办幼儿园生均公用经费365万元，义教生均公用经费3,025万元，普通高中生均公用经费575万元，惠及约10万余名学生，保障学校正常运转。二是注重对营养改善计划、教育工程等资金的投入，加大教育系统基础设施建设资金拨付力度，有效改善教学条件。拨付农村义务教育学生营养改善计划资金1,999万元，下达薄改、长效机制等教育工程资金1,690万元。三是及时发放家庭经济困难学生生活补助1,072万元，惠及2万学生。

（五）聚焦“四化”，积极向上争资争项。认真学习国发〔2022〕2号和黔府发〔2022〕7号文件精神，紧紧围绕“强州府、大凯里”工作布局，聚焦重点领域和薄弱环节，积极向上争资争项，支持我市“四化”项目建设。一是做好“四化”基金和生态环保基金项目储备和申报工作。1至6月，我市申报“4+1”基金的动态储备项目共计88个，总投资合计约344.98亿元，拟申报基金金额合计约63.29亿。纳入全州6月份“双清单”调度的项目共计3个，总投资16.24亿元，申请基金金额2.91亿元。二是坚持“量力而行、尽力而为”，结合财政可承受能力，积极争取中央预算内投资项目，缓解市级财政资金投入压力。1至6月，全市共申报中央预算内投资项目10个，总投3.75亿元，申报资金2.02亿元。三是聚焦“四化”建设，加强财政资源统筹，集中财力办大事，做好“四化”建设资金保障。1至6月，共拨付“四化”资金0.86亿元。

（六）强化管理，有效防范重大风险。加强债务工作组织领导，对市政府性债务和政府隐性债务风险防范化解工作领导小组成员、“1+4”债务风险防范化解工作专班成员进行调整，强化债务工作组织领导，充分发挥工作专班在债务风险防范化解中的作用。强化专项债券资金监管，严格规范新增专项债券资金使用，确保专项债券资金严格用于经省人民政府批准的专项债券发行对应项目建设。

（七）破旧立新，全力深化财政改革。一是进一步加强财源建设。制定《188金宝慱手机 单位（部门）财源建设激励评价办法（试行）》，激发行业主管部门抓财源建设的激情和活力，努力完成全年目标任务，促进全市经济社会高质量发展。二是建立“互联网+政府采购”模式，积极探索政府采购领域优化营商环境的新路径。政府采购电子卖场于2022年5月正式上线，有效缓解预算单位零星采购不规范、交易信息不透明等问题，使政府采购阳光、透明、公开、高效。1至6月，全市已进驻电子卖场的商家共209家，实施政府采购项目81个，全部面向中小企业采购。三是推进市属国有企业向实体化转型。制定《188金宝慱手机 国有投融资平合公司实体化转型发展试点实施方案》，将18家国有投融资平合公司作为实体化转型发展试点，按照“一企一策”制定的国有平合公司实体化转型方案和实施细则，分步推进国有平合公司实体化转型，确保转型工作思路能推动、干得成、有效果。

三、上半年预算执行存在的困难和问题

（一）财政收入增长仍有压力。我市积极贯彻落实组合式税费支持政策，进一步加大减税降费力度，目前我市已累计办理各项退税13.07亿元，县区级已退税和调库2.36亿元。由于我市经济基础较为薄弱这一问题长期存在，财政收入难以在短时间内出现较大的增长，达到年度预期目标还存在较大压力。

（二）财政收支平衡存在困难。我市在切实履行优先保障“三保”支出责任的基础上，民生支出需求不断提高、债务还本付息进入高峰期，财政刚性支出不断增大。由于我市减收增支因素增加，上级补助收入有限，财政收支矛盾仍然突出，财政运行较为困难，财政收支预算平衡难度较大。

四、下半年财政工作重点

2022年下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实省第十三次党代会精神，紧扣全市工作大局，坚持稳字当头、稳中求进，实施好积极的财政政策，加强财政资源统筹，加大基本民生保障力度，防范化解重大风险，重点做好以下工作。

（一）注重预期分析，强化组织收入管理。加强收入分析预测，把握收入变化趋势，密切关注当前经济形势的变化和税收政策，做好政策效应分析。及时发现收入征管的漏洞和薄弱环节，严禁虚增空转，全力以赴完成年初目标。坚持“留住青山，赢得未来”的理念，处理好减税降费和组织收入的关系，坚决守住不收“过头税费”的底线，不折不扣地落实好组合式税费支持政策，确保该减的全减到位，该收的颗粒归仓。

（二）持续助企纾困，努力稳住经济基本盘。进一步优化营商环境，积极开展“贵人服务”，做好企业纾困政策宣传工作，主动服务、靠前服务，帮助企业解决要素保障及堵点痛点问题。落实好各项惠企纾困政策，及时拨付涉企资金，切实缓解市场主体资金周转压力，确保市场主体稳定发展，稳住经济基本盘。

（三）优化支出结构，全力保障“三保”支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约工作作风，进一步压减一般性支出，将有限的财政资金用在刀刃上，花在要紧处。严格落实国家和省级标准的“三保”支出责任，按照支出优先顺序安排资金。加强“三保”执行情况的全面跟踪和监控，进一步提高资金使用效率，确保“三保”支出不留硬缺口。

（四）抢抓政策红利，积极向上争资争项。一是深入学习国发〔2022〕2号文和黔府发〔2022〕7号文件精神，围绕国家和省级重大战略，结合我市工作大局，科学谋划一批符合投向的项目，积极向上争资争项。二是认真学习《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》精神，结合我市实际情况，积极与上级部门对接，以上级补助资金分配办法为导向，积极向上争取补助资金，切实缓解我市财力压力。

（五）加强债务管理，防范重大债务风险。进一步强化政府债务管理，贯彻落实《中共贵州省委贵州省人民政府关于进一步加强政府债务管理切实防范债务风险的实施意见》精神，从严加强风险源头管控，妥善化解存量，坚决遏制增量。

（六）坚持破旧立新，深化财政管理改革。进一步规范政府预算管理，强化预算刚性约束，提高财政收入质量，增强财政收入的可持续性。加强政府性资源统筹管理，加大盘活各类存量资金力度，实施更严格、更灵活的盘活存量资金措施。深入推进零基预算改革，按照“资金跟着项目走”的原则，以项目编预算、看绩效、谋发展。强化预算执行和预算绩效管理，加强绩效评价结果运用，将绩效评价结果与改进管理、完善政策、调整预算安排有效衔接，推动预算绩效管理提质增效。

2022年财政工作任务艰巨繁重，我们将在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心、全力以赴，扎实做好各项财政工作，努力完成全年目标，更好地发挥财政职能作用，奋力谱写188金宝慱手机 经济社会高质量发展新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！