目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2023年部门预算收支总表
（二）2023年部门预算收入总表
（三）2023年部门预算支出总表
（四）2023年部门预算财政拨款收支总表
（五）2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2023年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2023年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
认真贯彻落实党和国家在基层的各项方针政策和法律法规，全面履行以下四个方面职能。
一是促进经济发展，增加人民收入。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型、示范引导上来，提高经济发展的质量和水平，积极探索发展街道经济的有效形式，做好街道、社区(村)发展规划，大力扶持和发展第三产业，积极兴办便民利民的生产、生活服务事业，发展社区系列服务，强化社区服务功能，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护社区(村)居民合法权益，尊重社区(村)居民的生产经营自主权，不干预社区(村)居民和企业的具体生产经营活动。
二是强化公共服务，着力改善民生。加强社区(村)居民最急需的生活基础设施建设，完善公共服务。充分利用和整合资源，为社区(村)居民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、社区(村)居民低保、社会救助、社会治安等方面的服务，管好用好各种资金，为社区(村)居民提供必要的社会保障，形成立体、多方位的服务体系。
三是加强管理，维护社会稳定。创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式。通过“一站式”服务办事代理制等形式，为群众办事提供便利。推进依法行政，严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社区(村)各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
四是推进基层民主，促进社会和谐。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力，完善各项管理制度，建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导社区(村)居民自治，推动社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。
（二）部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位共计1家单位，具体包括：188金宝慱手机 鸭塘街道办事处。
（三）部门人员构成
2023年初本部门总编制人数70人。在职实有人数68人，其中：行政编制在职17人，事业编制在职48人，工勤编制在职3人。另有离休人员0人，退休人员16人。
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入1535.76万元，同比增长30.89%，其中：
一般公共预算拨款收入1535.76万元，同比增长30.89%，增长的原因是去年零基预算，专项经费归零，今年增加安全生产、防汛抗旱、森林防火、春耕秋冬种、信访维稳专项经费、鸭塘街道凯旋机械厂社区服务中心2023年度费用、鸭塘街道疫情防控经费项目。
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出1535.76万元，同比增长30.89%，其中：
一般公共服务支出1215.24万元，同比增长12.67%，增长的原因是去年零基预算，专项经费归零，今年增加安全生产、防汛抗旱、森林防火、春耕秋冬种、信访维稳专项经费、鸭塘街道凯旋机械厂社区服务中心2023年度费用、鸭塘街道疫情防控经费项目。
社会保障和就业支出107.87万元，同比增长38.25%，增长的原因是增加社区工作者及专职工作人员的工资。
卫生健康支出48.1万元，同比增长94.14%，增长的原因是工作人员工作失误，导致去年只有少部分卫生健康纳入年初预算，其他未纳入年初预算。
城乡社区支出10万元，同比增长100%，增长的原因是去年零基预算，专项经费归零，今年增加了鸭塘街道城市管理费项目10万元。
农林水支出8万元，同比增长100%，增长的原因是去年零基预算，专项经费归零，今年增加了第一书记工作经费项目。
住房保障支出78.55万元，同比增长100%，增长的原因是去年住房保障支出放在一般公共服务支出。
灾害防治及应急管理支出，同比增长100%，增长的原因是去年零基预算，专项经费归零，今年增加鸭塘街道专职消防队消防车购置费、鸭塘街道专职消防队业务经费、鸭塘街道专职消防队装备采购费项目。
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1290.29万元，同比增长17.75%，其中：
人员经费1030.34万元，主要包括：工资福利支出984.9万元，对个人和家庭的补助45.44万元。
公用经费259.95万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、其他交通费，商品和服务支出及其他商品服务支出等。
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出245.47万元，同比增长100%，其中：
一般公共服务支出经费159.47万元，主要包括：安全生产、防汛抗旱、森林防火、春耕秋冬种、信访维稳专项经费25万元；鸭塘街道凯旋机械厂社区服务中心2023年度费用114.47万元；鸭塘街道疫情防控经费20万元。
城乡社区支出经费10万元，主要包括：鸭塘街道城市管理费10万元。
农林水支出经费8万元，主要包括：鸭塘街道驻村第一书记工作经费8万元。
灾害防治及应急管理支出经费68万元，只要包括鸭塘街道专职消防队消防车购置费30万元；鸭塘街道专职消防队业务经费10万元；鸭塘街道专职消防队装备采购费28万元。
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为10万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费10万元），公开公务接待费0万元。
2023年“三公”经费预算数与2022年预算数一致。
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年政府性基金预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年，部门运行经费预算259.95万元，较2022年预算增加16.38万元，同比增长6.3%，主要原因是：公务用车老年化，维修费用次数增多；油价上涨；人员增加等。
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：应急保障用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专业设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算1535.76万元。
2023年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算245.47万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
