目录
一、部门概况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成
(三)部门人员构成
二、部门预算情况说明
(一)2023年部门一般公共预算收入情况说明
(二)2023年部门一般公共预算支出情况说明
(三)2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
(四)2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
(五)2023年“三公”经费预算情况说明
(六)2023年部门政府性基金预算收入情况说明
(七)2023年部门政府性基金预算支出情况说明
(八)其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
(一)2023年部门预算收支总表
(二)2023年部门预算收入总表
(三)2023年部门预算支出总表
(四)2023年部门预算财政拨款收支总表
(五)2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
(六)2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)
(七)2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
(八)2023年部门预算政府性基金收支预算表
(九)2023年部门预算国有资本经营收支预算表
(十)2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
(一)部门主要职能
1、下司中心学校辖区各公办学校及幼儿园的教育教学管理,完成上级部门交待各项工作。
2、管理审核下属各公办学校及幼儿园的公用经费使用。
(二)部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位共计11家单位,具体包括:188金宝慱手机 下司民族中学,188金宝慱手机 下司小学,188金宝慱手机 下司镇马场小学,188金宝慱手机 下司镇花桥小学,188金宝慱手机 下司镇回龙小学,188金宝慱手机 下司镇淑里小学,188金宝慱手机 白午小学,188金宝慱手机 铜鼓小学,188金宝慱手机 下司镇中心幼儿园,188金宝慱手机 第十七幼儿园,188金宝慱手机 下司镇德兴幼儿园。
(三)部门人员构成
2023年初本部门总编制人数274人。在职实有人数274人,其中:行政编制在职0人,事业编制在职272人,工勤编制在职2人。另有离休人员0人,退休人员134人。临聘人员239人,特岗人员18人,遗属人员41人。
二、部门预算情况说明
(一)2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入7408.66万元,同比增长29.3%,其中:
行政运行收入2万元,同比与上年持平。
学前教育收入1117.37万元,同比增长46.5%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
小学教育收入3607.69万元,同比增长18.27%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
初中教育收入1459.9万元,同比增长23%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
机关事业单位基本养老保险缴费收入392.23万元,同比增长4.5%,增长的原因是人员调入、招聘增加、工资基数增大。
机关事业单位职业年金缴费收入184.36万元,同比增长100%,增长的原因政府加大对教育的投入。
事业单位医疗收入289.62万元,同比下降19.2%,下降的原因是退休增加在职人员减少扣缴基数减少。
住房公积金收入355.49万元,同比增长100%,增长的原因预算科目细化增加了这一科目的收入。
(二)2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出7408.66万元,同比增长29.3%,其中:
行政运行支出2万元,同比与上年持平。
学前教育支出1117.37万元,同比增长46.5%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
小学教育支出3607.69万元,同比增长18.27%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
初中教育支出1459.9万元,同比增长23%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
机关事业单位基本养老保险缴费支出392.23万元,同比增长4.5%,增长的原因是人员调入、招聘增加、政府加大对教育的投入。
机关事业单位职业年金缴费支出184.36万元,同比增长35%,政府加大对教育的投入。
事业单位医疗支出289.62万元,同比下降19.2%,下降的原因是退休增加在职人员减少扣缴基数减少。
住房公积金支出355.49万元,同比下降12%,下降的原因是调整了公积金的缴存基数。
(三)2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出7345.76万元,同比增长28.15%,其中:
人员经费7231.46万元,主要包括:基本工资1431.55万元、津贴补贴564.9万元、绩效工资942.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费392.23万元、职业年金缴费184.36万元,职工基本医疗保险缴费148.28万元、公务员医疗补助缴费118.47万元、其他社会保障缴费22.86万元、住房公积金355.49万元、其他工资福利2281.95万元、退休费749.82万元、生活补助39.4万元。
公用经费114.3万元,主要包括:邮电费26.36万元、工会经费42.67万元、福利费45.27万元。
(四)2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出62.9万元,与去年执行数相比增长8%,其中:
中心校办公经费2万元,主要包括:办公费2万元。
公办园生均公用经费60.9万元,主要包括:办公费21.8万元、水费10.74万元、电费10万元、邮电费3万元、维修(维护)费15.18万元。
(五)2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元),公开公务接待费0万元。
2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加(或减少)0万元,其中:0经费增加(或减少)0万元,主要原因无;0经费增加(或减少)0万元,主要原因无。
(六)2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年政府性基金预算收入0万元,同比增长0%。
(七)2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元,同比增长0%。
(八)其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年,部门运行经费预算2万元,与2022年预算持平
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元。
3、国有资产占有使用情况说明
截止2022年12月31日,共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备0台(套)。
2023年部门预算未安排购置车辆(或安排购置车辆0辆),未安排购置设备(或安排购置设备0台)。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理,涉及一般公共预算7408.66万元。
2023年实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算62.9万元。
5、名词解释
(1)部门预算:与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
(2)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(3)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(4)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(5)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(6)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(7)政府采购:是指各级国家机、事业单位和团体组织,适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(8)国有资产:指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和,是国家所有权的客体。
三、部门预算表