目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
（八）其他重要事项情况说明
1.部门运行经费说明
2.政府采购情况说明
3.国有资产占有使用情况说明
4.预算绩效管理情况说明
5.名词解释
三、部门预算表
（一）2023年部门预算收支总表
（二）2023年部门预算收入总表
（三）2023年部门预算支出总表
（四）2023年部门预算财政拨款收支总表
（五）2023年部门预算一般公共预算财政拨款支出表
（六）2023年部门预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（七）2023年部门预算“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
（八）2023年部门预算政府性基金收支预算表
（九）2023年部门预算国有资本经营收支预算表
（十）2023年专项转移支付申报情况公开表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1、贯彻落实中央、省委、州委和市委关于党史工作的方针和政策，制定党史工作规划和年度工作计划，并组织实施。
2、收集、整理和保存中共地方历史以及红色历史文化资料，制作中共地方历史及红色历史文化影音制品，编写出版中共地方历史及红色历史书籍。
3、组织开展革命传统教育和爱国主义教育，推动党的建设。
4、制定和实施红色文化发展规划，加强革命历史和爱国主义教育基地以及革命遗址。纪念场馆建设、管理。推动革命历史文化宣传和交流活动的开展，促进红色旅游事业发展。
5、研究中共地方历史，总结历史经验，为市委、市政府决策提供历史参考。
6、承办市委和上级业务部门其他事项。
（二）部门预算单位构成
纳入2023年本部门预算的单位共计2家单位，中共188金宝慱手机 委党史研究室和188金宝慱手机 革命遗址管理办公室。
（三）部门人员构成
2023年初本部门总编制人数15人。在职实有人数16人，其中：行政编制在职10人，事业编制在职6人，工勤编制在职0人。另有离休人员0人，退休人员9人。
二、部门预算情况说明
（一）2023年部门一般公共预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入250.15万元，同比增长13.71%，其中：
一般公共服务收入221.6万元，同比增长20.27%，增长的原因是在职人员增加。
社会保障和就业收入15.8万元，同比增长21.8%，增长的原因是在职人员增加。
卫生健康支出收入12.75万元，同比增长15.55%，增长的原因是医疗基数增加。
（二）2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出250.15万元，同比增长13.71%，其中：
一般公共服务支出221.6万元，同比增长20.27%，增长的原因是在职人员增加。
社会保障和就业支出15.8万元，同比增长21.8%，增长的原因是在职人员增加。
卫生健康支出12.75万元，同比增长15.55%，增长的原因是医疗基数增加。
（三）2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出250.15万元，同比增长13.71%，其中：
人员经费239.62万元，主要包括：工资福利支出207.96万元，商品和服务支出9.44万元，离退休费21.33万元，社会福利和救助0.89万元。
公用经费10.53万元，主要包括：商品和服务支出10.53万元。
（四）2023年部门一般公共预算项目支出情况说明
2023年一般公共预算项目支出205.46万元，其中：
一般公共服务支出经费205.46万元，主要包括：行政运行205.46万元。
（五）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为0.9万元，其中：因公出国0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行费0万元），公开公务接待费0.9万元。
2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.08万元，其中：公开公务接待费经费减少0.08万元，主要原因是节省经费开支。
（六）2023年部门政府性基金预算收入情况说明
2023年一般公共预算收入0万元，同比增长0%。
（七）2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年政府性基金预算支出0万元，同比增长0%。
（八）其他重要事项情况说明
1、部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支。
2023年，部门运行经费预算9.23万元，较2022年预算增加0.67万元，同比增长7.83%，主要原因是：人员增加。
2、政府采购情况说明
2023年政府采购预算总额0万元，
3、国有资产占有使用情况说明
截止至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置设备。
4、预算绩效管理情况说明
2023年施行部门整体支出绩效目标编制管理，涉及一般公共预算250.15万元。
2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算250.15万元。
5、名词解释
（1）部门预算：与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。
（2）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（4）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（5）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（6）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（7）政府采购：是指各级国家机、事业单位和团体组织，适用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（8）国有资产：指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。
三、部门预算表
