目录

第一部分单位概况

一、单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

（撰写说明：

    1.模板仅供参考，上传的正式文本中标黄部分应删除，标红部分单位根据实际情况自行补充完善。

    2.正式文本中请各部门按照标准公文格式调整，确保工整美观，注意检查错别字。）

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能

加强开发区社会治安管理，维护开发区正常工作秩序和生活秩序；负责办理和协助处理开发区的一般刑事案件、治安案件和重大刑事案件；负责开发区的治安管理、外来人口管理、办证、入户等工作；指导和监督开发区的内部安全保卫工作；承办政府交办的有关事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设8个室队及3个派出所，即：指挥中心（办公室、政工室、纪检监察室、警务督查室、情报中心）、法制信访室、警务保障室、刑事侦查大队、治安管理大队、公共信息网络安全监察大队、交通管理大队、特（巡）警大队。下设下司派出所、黔兴派出所、鸭塘派出所。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位实有民警编制数42名，辅警201名。从预算单位构成看，黔东南州公安局高新区分局部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度收支决算总计2259.5万元，与2020年相比，增加了1663.14万元，增加27.39%。主要原因是：开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，2020年收入总计为1-3月财政拨款收开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，以上是开发区财政1-3月预算拨款收、支数据。年末结转和结余0万元。。
　主要原因是：(变动原因）。
二、收入决算情况说明

（二）贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度收入决算情况说明

本年收入合计2259.5万元，其中：财政拨款收入2259.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

（三）贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2259.5万元，其中：基本支出2259.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（四）贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度财政拨款收支决算总计2259.5万元。与2020年相比，增加1663.14万元，增加27.39%。主要原因是：开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，2020年收入总计为1-3月财政拨款收开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，以上是开发区财政1-3月预算拨款收、支数据。

主要原因是：(变动原因）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出2259.5万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1663.14万元，增加27.39%。主要原因是：开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，2020年收入总计为1-3月财政拨款收开发区机构改革，从2020年4月起，财政拨款由188金宝慱手机 财政局拨付，以上是开发区财政1-3月预算拨款收、支数据。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 0科目（类）支出0万元，占0%；0科目（类）支出0万元，占0%；0科目（类）支出0万元，占0%；……。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为0万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(差异原因）。其中：

（1）0科目（类）0科目（款）0科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(差异原因）。

（2）0科目（类）0科目（款）0科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(变动原因）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：XX科目（类）支出XX万元，占X%；XX科目（类）支出XX万元，占X%；XX科目（类）支出XX万元，占X%；……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成当年预算的XX%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(差异原因）。其中：

（1）XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成当年预算的XX%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(差异原因）。

（2）XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）。当年预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成当年预算的XX%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：(差异原因）。

（3）……。

（所有科目完整罗列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2259.5万元，其中：人员经费1951.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费……等；公用经费287.3万元，主要包括办公费、水电费、差旅费……等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.35万元，支出决算为45.35万元，完成预算的100%，决算数小于预算数，主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.35万元，比上年增加34.12万元，增加原因是：(差异原因）。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加34.12万元，增加24.76%，增加原因是：(差异原因）；公务用车购置及运行维护费支出45.35万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加34.12万元，增加24.76%，增加原因是：(差异原因）；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：(差异原因）。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算45.35万元，支出决算45.35万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费45.35万元。主要用于：(执法执勤车辆维修费及油料款）等。2020年，贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局单位开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。具体是：(具体开支内容）。国内公务接待支出0万元，主要是0等。贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局2020年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0万元，0%。主要原因是：……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出XX万元，主要是用于……。

2.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出XX万元，主要是用于……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，0%，主要原因是：(具体开支内容）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

1、机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局机关运行经费支出287.3万元，比2020年增加100.16万元，增加65.13%，主要原因是：(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）。

（二）政府采购支出情况。

（无相关数据要零报告）

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

（无相关数据要零报告）

截至2021年12月31日，共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：XX）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计XXX个项目进行了绩效自评，涉及资金XXXX万元，自评覆盖率达到XXX%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

    ...所有科目完整罗列。）

2021年决算公开（贵州省黔东南州公安局凯里经济开发区分局）.xls